# AI 高管邮件证据工作表

每个拟议消息单独复制一份。除非本文件获准保存机密来源，否则不要粘贴敏感原文。空字段表示尚未解决，不表示可以推断。本表支持复核，不授权发送。

## 1. 消息合同

| 字段 | 填写 |
|---|---|
| 工作编号与版本 | |
| 模板类型（1–10） | |
| 一句话结果 | |
| 授权起草人 | |
| 最终批准发件人 | |
| 主送收件人 | |
| 抄送、密送与别名 | |
| 收件权限核验人/时间 | |
| 证据截止时间（ISO 8601） | |
| 回复或复核期限（ISO 8601） | |
| 敏感性/处理标签 | |
| 需复核的地区法规/政策 | |
| 允许操作 | 仅起草 |
| 禁止操作 | 除非另行授权，不得发送、批准、付款、签署、披露、开通权限或修改记录 |

## 2. 证据登记表

按需增加行。原值和更正值分别保留。

| 证据编号 | 来源/版本 | 已观察事实或状态 | 实绩/预测/假设/选项/未知 | 单位、期间、分母 | 负责人 | 访问范围 | 被何项取代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E01 | | | | | | | |
| E02 | | | | | | | |
| E03 | | | | | | | |
| E04 | | | | | | | |

## 3. 权限和收件人复核

| 检查 | 复核证据 | 状态 |
|---|---|---|
| 发件人有权表达该结果 | | 待处理 |
| 决定/承诺负责人正确 | | 待处理 |
| 每名收件人都有权接收正文 | | 待处理 |
| 每名收件人都能访问附件/链接 | | 待处理 |
| 已检查外部域名、别名和转发风险 | | 待处理 |
| 沉默规则明确且已获授权 | | 待处理 |
| 所需财务/法律/人事/隐私/安全/披露审核已指派 | | 待处理 |

## 4. 草稿区块

| 区块 | 与证据编号绑定的草稿 |
|---|---|
| 目的明确的主题 | |
| 首屏结果/重大变化 | |
| 所需回复 | |
| 证据块 | |
| 未知/异议/条件 | |
| 决定负责人 | |
| 行动负责人和期限 | |
| 回复渠道与升级 | |
| 权限边界 | |

## 5. 计算复核

| 主张 | 基础值 | 公式 | 独立复算人/时间 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |

## 6. 附件与链接清单

| 编号 | 准确文件名/URL | 版本/哈希 | 目标受众 | 访问测试人/时间 | 是否当前版本 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## 7. 专业审核

| 领域 | 具名审核者 | 审核范围 | 必需修改 | 结论/时间 |
|---|---|---|---|---|
| 高管沟通 | | | | |
| 财务 | | | | |
| 法律/披露 | | | | |
| 隐私/安全 | | | | |
| 人事 | | | | |
| 客户/账号 | | | | |

## 8. 最终发送关卡

- [ ] 一个结果控制主题、开头和结尾。
- [ ] 已记录证据截止时间和当前来源版本。
- [ ] 每项重要事实、数字、日期和承诺都能追踪。
- [ ] 事实、预测、假设、选项、异议和未知保持区分。
- [ ] 收件人、别名、外部域名和附件访问已核验。
- [ ] 没有未解决方括号占位符。
- [ ] 没有教学编号、`.invalid` 地址或合成数值。
- [ ] 所需具名专业审核已完成。
- [ ] 已记录最终版本/哈希和批准人。
- [ ] 发送另行授权，并已检查重复发送状态。

## 9. 批准、发送和结果记录

| 字段 | 填写 |
|---|---|
| 最终草稿版本/哈希 | |
| 批准人/时间 | |
| 发送权限/渠道 | |
| 发送状态（未发送/已发送/失败/不确定） | 未发送 |
| 服务商消息编号 | |
| 重复发送核对 | |
| 收件人更正 | |
| 关联决定/行动记录 | |
| 后续负责人和时间 | |

## 10. 暂停记录

如被暂停，准确记录缺少的证据、权限、访问、复核或系统状态，并指定负责人和下次检查。不得用更流畅的文字掩盖停止原因。

| 暂停原因 | 所需证据 | 负责人 | 下次复核时间 | 当前状态 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 已暂停 |