# AI 项目风险记录——可编辑 Markdown 模板

OpenMax 编辑模板，2026年9月4日。每项风险复制一份。这里是15组逻辑字段，不是15个电子表格列。没有宏、自动评分、法律批准或经过验证的产品集成。实际使用前，应由承担责任的专业人员批准方法。

共同约定：先确定范围、允许动作、受影响用户、评估周期、证据存储和访问、评分规则及权限。敏感原始资料保留在受限位置。未知不等于低，目标不等于当前证据；已接受风险和关闭历史仍需保留。

## 1. 编号与流程
- 风险编号：___
- 标题及业务边界：___
- 系统或配置版本、排除范围：___

## 2. 风险陈述
- 原因 → 不确定事件 → 后果：___
- 关联风险、问题或假设：___

## 3. 分类与人群
- 主分类及辅助分类：___
- 受影响群体与后果：___

## 4. 证据
- 来源编号、版本、日期及准确位置：___
- 支持的内容与剩余不确定性：___
- 获准访问位置及限制：___

## 5. 周期与假设
- 时间、业务量、用户与运行条件：___
- 重要假设及核实负责人：___
- 需要重评的变化：___

## 6. 固有风险评估
- 假设排除的控制，或未评估原因：___
- 可能性、影响、优先级及理由：___
- 评估人、日期及规则版本：___

## 7. 现有控制
- 控制编号、覆盖范围及责任人：___
- 证据日期及已知绕过或失效条件：___

## 8. 当前评估
- 可能性／影响／优先级，或待评估：___
- 理由及证据可信程度：___
- 评估人、日期及评分规则版本：___

## 9. 应对
- 拟议策略与准确的流程变化：___
- 剩余风险、替代方案和新引入风险：___

## 10. 问责负责人
- 风险负责人及确认记录：___
- 升级路径与独立接受权限：___

## 11. 措施——每项措施重复填写
- 措施编号与交付物：___
- 执行人、截止时间及时区：___
- 状态、完成日期及完成证据：___
- 截止时间修改理由与批准历史：___

## 12. 目标
- 目标可能性／影响／优先级：___
- 假设、计划范围及所需验证：___

## 13. 验证与重评
- 测试条件、版本及证据位置：___
- 结果：未运行／在说明范围内通过／失败／无法确定：___
- 审核人、日期及局限：___
- 剩余风险重评与理由，或尚未确立：___

## 14. 接受决定
- 决策人、权限依据及决策记录编号：___
- 接受范围、理由及限制：___
- 生效、到期及复查条件：___

## 15. 生命周期与复查
- 状态：处理中／附条件接受／针对明确风险范围关闭：___
- 下次复查及事件触发条件：___
- 评估与决定的修改历史：___
- 关闭理由、证据、批准人与重新打开条件：___

分享前：核对边界、来源访问和日期；将未完成措施与当前风险分开，将已实施与有效分开；不能将空白或目标当成已验证当前风险。不要在公开副本中加入真实敏感原始内容。