# 电子表格异常复核工作表

OpenMax编辑工作表 · 版本1.0 · 2026年9月4日

每个工作簿版本单独填写。本文件是Markdown复核表，不是自动检测器。保留原始文件，不改写来源单元格。“未检查”与“已检查、未发现问题”必须分开。

工作簿版本或哈希：______
负责人和审核人：______
报告决策、期间与时区：______
授权范围与处理环境：______
检查工具、版本和不支持的功能：______
规则版本与来源位置：______

## 1. 必填信息缺失

每行含义与条件性要求：______
空值、空字符串、空白字符与占位符的区别：______
单元格、来源证据和观测值：______
处理结论、负责人和复测：______

## 2. 重复业务记录

业务键及唯一性适用范围：______
全部冲突行与来源标识：______
修订、重复活动或部分交付的解释：______
处理结论、负责人和复测：______

## 3. 类型或表示形式不一致

字段定义、存储类型与显示格式：______
原值与建议的规范化值：______
地区格式及标识符与数量的区别：______
处理结论、负责人和复测：______

## 4. 日期与报告期间

日期含义、截止时间与时区：______
原始日期或序列值及工作簿日期系统：______
支持日期解释或结转的来源：______
处理结论、负责人和复测：______

## 5. 明确的业务约束

硬性约束或软告警、范围与生效日期：______
观测值、限制及权威规则：______
允许的冲销、超额或例外证据：______
处理结论、负责人和复测：______

## 6. 公式引用与范围

公式单元格及完整公式：______
预期统计范围及纳入、排除的单元格：______
有依据的公式修正和受影响输出：______
处理结论、负责人和复测：______

## 7. 常数替代公式

常数单元格、周围模式与预期值：______
例外ID、范围与授权证据：______
有效覆盖值或无依据差异：______
处理结论、负责人和复测：______

## 8. 单位或币种

原始值及单位或币种：______
如需换算，其定义、来源与日期：______
可比较的规范化值及未解决口径：______
处理结论、负责人和复测：______

## 9. 合计与勾稽

一致的统计范围、来源键、行数与小计：______
原始数量与有依据的调整：______
未解决组成项、净差额及输出影响：______
处理结论、负责人和复测：______

## 10. 跨工作表关系

关联键和预期关系或基数：______
两侧的重复键与未匹配键：______
关联前后行数、唯一键、合计和差异桥：______
处理结论、负责人和复测：______

## 11. 上下文或统计异常值

可比群体、观察期间、基线与样本量：______
规则、版本、阈值与分布假设：______
其他来源解释或缺失背景：______
处理结论、负责人和复测：______

## 12. 隐藏状态与计算新鲜度

隐藏行列、筛选及受影响范围：______
公式、缓存结果、计算状态与依赖：______
兼容引擎、重算证据或未知情况：______
处理结论、负责人和复测：______

## 放行决定

已确认不一致及获批修正：______
保留依据的有效例外：______
未解决问题及暂缓的依赖输出：______
修正副本标识及已完成复测：______
放行负责人、决定、日期与剩余限制：______

本表不证明检查完整、不存在不当行为、已获专家审核或可用于重要决策。请使用适当领域负责人及获准的数据处理流程。