# 可编辑采购申请审批工作表

业务规划辅助，不是授权矩阵或法律意见。实际规则需由采购、财务及相关专家批准。使用脱敏证据；填完工作表不授权采购或付款。

## 采购范围与适用规则

- 申请编号版本、申请人、发起人及验收负责人: ____________________
- 购买主体、类别、成本中心、币种及日期: ____________________
- 报价范围版本、供应商法人及标识: ____________________
- 有效政策版本、金额口径档位及委托: ____________________
- 固定承诺、用量上限、续约风险、税费及资金期间: ____________________
- 必要专家、权限边界、证据位置及有效期: ____________________

## 1. 校验申请，合并返回可执行的补充信息清单

- 输入及准确来源版本: ____________________
- 必要决定、有权角色及委托: ____________________
- 决定、条件、证据、时间及审阅版本: ____________________
- 缺失矛盾信息、停止原因及下一负责人: ____________________
- 变更触发及需重查的依赖批准: ____________________

## 2. 确认业务需要，以及交付后的责任人

- 输入及准确来源版本: ____________________
- 必要决定、有权角色及委托: ____________________
- 决定、条件、证据、时间及审阅版本: ____________________
- 缺失矛盾信息、停止原因及下一负责人: ____________________
- 变更触发及需重查的依赖批准: ____________________

## 3. 计算所需评估金额，并单独确认资金

- 输入及准确来源版本: ____________________
- 必要决定、有权角色及委托: ____________________
- 决定、条件、证据、时间及审阅版本: ____________________
- 缺失矛盾信息、停止原因及下一负责人: ____________________
- 变更触发及需重查的依赖批准: ____________________

## 4. 选择获准寻源路径，记录选择依据

- 输入及准确来源版本: ____________________
- 必要决定、有权角色及委托: ____________________
- 决定、条件、证据、时间及审阅版本: ____________________
- 缺失矛盾信息、停止原因及下一负责人: ____________________
- 变更触发及需重查的依赖批准: ____________________

## 5. 按实际范围完成供应商与专项审查

- 输入及准确来源版本: ____________________
- 必要决定、有权角色及委托: ____________________
- 决定、条件、证据、时间及审阅版本: ____________________
- 缺失矛盾信息、停止原因及下一负责人: ____________________
- 变更触发及需重查的依赖批准: ____________________

## 6. 让有权人员对同一版本作出决定

- 输入及准确来源版本: ____________________
- 必要决定、有权角色及委托: ____________________
- 决定、条件、证据、时间及审阅版本: ____________________
- 缺失矛盾信息、停止原因及下一负责人: ____________________
- 变更触发及需重查的依赖批准: ____________________

## 7. 通过授权系统发出，并核实实际结果

- 输入及准确来源版本: ____________________
- 必要决定、有权角色及委托: ____________________
- 决定、条件、证据、时间及审阅版本: ____________________
- 缺失矛盾信息、停止原因及下一负责人: ____________________
- 变更触发及需重查的依赖批准: ____________________

## 最终发出记录

- 获批资料版本及最终文档比较: ____________________
- 全部必要决定与条件关闭证据: ____________________
- 当前资金及权限确认: ____________________
- 执行人员系统及允许的对外动作: ____________________
- 订单合同标识、发出版本、时间及结果: ____________________
- 超时核对或防重复结果: ____________________
- 供应商沟通状态及授权开工条件: ____________________
- 变更、旧版批准及重审负责人: ____________________
- 保留权限限制及后续验收付款交接: ____________________

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OpenMax · 2026-09-04 · https://openmax.com/zh-Hans/resources/blog/procurement-request-approval-workflow/