# 編集可能な三点照合確認ワークシート

機密情報を除いた記録と承認済み方針を使います。計上、保留解除、支払を許可する表ではありません。参照へのアクセスを制限し、以前の結果を保存します。

## 案件ID、法人、仕入先と拠点

____________________

## 請求書ID、明細、原本参照

____________________

## 発注書、明細、予定行、承認済みの版

____________________

## 入荷ID、明細、日付、現在の版

____________________

## 照合基準：数量、金額、マイルストーン、承認済み代替

____________________

## 元の単位と承認済み換算の証拠

____________________

## 発注、入荷、返品、訂正の数量または金額

____________________

## 以前の請求への割当と確認済みの取消

____________________

## 今回の請求数量、価格、通貨、値引き、諸掛

____________________

## 照合規則、許容差の値、対象、版、責任者

____________________

## 資料取得時刻、計算、個別の未解決検査

____________________

## 証拠依頼、担当者、期限、案件の経過期間

____________________

## 人による訂正、権限、理由、変更後の参照

____________________

## 再検証結果と保留・承認・計上・支払の現在状態

____________________

## 再試行の突合、影響請求、再開履歴、保持規則

____________________

---
OpenMax · 2026-09-04 · https://openmax.com/ja-JP/resources/blog/three-way-matching-automation/