# 可编辑三方匹配复核工作表

使用脱敏记录和批准政策。本表不授权入账、解除暂停或付款。限制来源链接权限，保留先前结果。

## 事项标识、法人、供应商及地点

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## 发票标识、明细及原始单据引用

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## 采购订单、明细、计划行和批准版本

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## 收货标识、明细、日期及当前版本

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## 匹配基础：数量、金额、里程碑或批准的替代方式

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## 原始单位及批准换算证据

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## 订购、收货、退货、更正的数量或金额

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## 先前发票分配及已确认冲回

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## 本次发票数量、价格、币种、折扣和费用

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## 匹配规则、容差值、适用范围、版本和负责人

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## 来源快照时间、计算与各项未解决检查

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## 证据请求、负责人、期限及事项时长

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## 人工更正、权限、理由和修订来源引用

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## 重新验证结果及当前暂停、审批、入账和付款状态

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## 重试对账、受影响发票、重开历史及保留规则

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OpenMax · 2026-09-04 · https://openmax.com/zh-Hans/resources/blog/three-way-matching-automation/